Begründung:
Für die Erweiterung der Kita um einen barrierefreien Gruppenraum und WC Anlagen für Kinder und Mitarbeiter waren im Haushaltsjahr 2022 490.000,- EUR geplant. Es konnten Fördermittel in Höhe von 248.400,- EUR akquiriert werden. Die Baukosten erhöhen sich im Zuge der Ausführung auf ca. 875.000,- EUR. Damit ergibt sich ein Mehrbedarf von 385.000,- EUR. Bei dem Fördermittelgeber ist ein Änderungsantrag bzgl. einer möglichen Erhöhung der Zuwendungen eingereicht worden. Einen Bescheid hierzu erwarten wir im August.
Die wesentlichen Auslöser für die erhöhten Baukosten sind:
- Steigerung des Baupreisindex um 10-20%
- Erhebliche Verteuerung und Lieferengpässe für Baumaterialien
- Umverlegung der Hausanschlüsse zur Schule
- Honoraranpassung der Planer zu den gestiegenen Baukosten
Um den Bauablauf nicht zu stören sollen noch in diesem Jahr die Haustechnik-Gewerke ausgeschrieben werden. Hierfür werden voraussichtlich 150.000,- EUR benötigt. Die Gebäudehülle soll vor dem Winterhalbjahr geschlossen und eine Beheizung ermöglicht werden. Die Ausbaugewerke können im Jahr 2023 ausgeschrieben werden.
Die Deckung für die überplanmäßige Ausgabe kann über ungeplante Mehreinnahmen von Straßenausbaubeiträgen erfolgen. Es handelt sich hier um Erstattungen seitens Landes Sachsen-Anhalt zur Kompensation der entfallenen Straßenausbaubeiträge. Weiterhin können 20.000 Euro aus dem Projekt Sanierung Grundschule Harzblick zur Verfügung gestellt werden. Die weiteren zusätzlichen Mittel für die Kita Silstedt in Höhe von 235.000,- EUR sollen in der Haushaltsplanung von 2023 ergänzt werden.