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Beratungsfolge

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Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 450.000 € zur Deckung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2024.

          

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Art der Aufgabe:

 

 

Freiwillige Aufgabe

X

Pflichtaufgabe

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.: DK Personalkosten

 

 

keine finanziellen Auswirkungen

EUR

 

Gesamteinnahmen* in Höhe von:

EUR

X

Gesamtausgaben* in Höhe von: 

*Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich!

450.000,00 EUR

 

 

X

Mittel stehen im laufenden HH zur Verfügung

 

keine

 

einmalige

 

Laufende Folgekosten/-leistungen i.H.v.

EUR/Jahr

 

 

 

 

 

(Auswirkungen i.d. Folgejahren einschätzen, ggf. detaillierte in Anlage)

 


Nachhaltigkeitseinschätzung nach dem Augsburger Modell:

Bei der Anwendung der Nachhaltigkeitseinschätzung handelt es sich um eine Übergangslösung, die als Lernprozess zu verstehen ist, bis mit dem Stadtentwicklungskonzept eigene Wernigeröder Leitlinien genutzt werden können.

 

 

rdernd

kein Effekt

hemmend

 

 

rdernd

kein Effekt

hemmend

Ökologische Zukunftsfähigkeit

Bitte ein „x“ eintragen

 

Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit

Bitte ein „x“ eintragen

Ö1. Klima schützen

 

 

X

 

 

W1. Wernigerode als Wirtschaftsstandort stärken

 

X

 

Ö2. Energie- und Materialeffizienz verbessern

 

 

X

 

 

W2. Leben und Arbeiten verknüpfen

 

X

 

Ö3. Biologische Vielfalt erhalten und entwickeln

 

X

 

 

W3. Soziales und ökologisches

Wirtschaften fördern

 

X

 

Ö4. Natürliche Lebensgrundlagen

bewahren

 

X

 

 

W4. Finanzen nachhaltig generieren und einsetzen

 

X

 

Ö5. Ökologisch mobil sein für alle

ermöglichen

 

X

 

 

W5. Flächen und Bebauung nachhaltig entwickeln und gestalten

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Zukunftsfähigkeit

 

 

 

 

Kulturelle Zukunftsfähigkeit

 

 

 

S1. Gesundes Leben ermöglichen

 

 

X

 

 

K1. Wernigerode als selbstbewusste

Mittelstadt begreifen

 

X

 

S2. Bildung ganzheitlich leben

 

 

X

 

 

K2. Werte reflektieren und vermitteln

 

 

X

 

S3. Sicher leben - Risiken minimieren

 

 

X

 

 

K3. Vielfalt leben

 

 

X

 

S4. Allen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen

 

X

 

 

K4. Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken und weiterentwickeln

 

X

 

S5. Sozialen Ausgleich schaffen

 

 

X

 

 

K5. Kunst und Kultur wertschätzen

 

 

X

 

           

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Begründung:

Die Stadt Wernigerode ist zur Zahlung der Tarifentgelte verpflichtet. Durch die Angleichung der geplanten Personalausgaben an die tatsächlich gezahlten Ausgaben und den schwer zu kalkulierenden Mehraufwendungen aufgrund der 2. Stufe des Tarifabschlusses, (Tarifrunde 2023) sind die im Ansatz geplanten Mittel im Jahr 2024 nicht ausreichend, um die Auszahlung im Dezember vollumfänglich leisten zu können. Insgesamt beläuft sich die Abweichung zum Gesamtpersonalaufwand auf 1,3%.

 

Aus diesem Grund wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 450.000 €r fehlende Plankostenansätze 2024 beantragt. Im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gesunkenen Stellenanteile und der bereits in 2023 berücksichtigen 1. Tarifanpassung wurde von einer Steigerung i. H. v. 2,7 % ausgegangen, die sich jedoch als nicht ausreichend darstellte.

 

Die Deckung soll aus dem Minderaufwand der Kreisumlage und der Bedarfszuweisung aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erfolgen.

(6.1.1.01.5372000 (Minderaufwand) 209 T€ / 6.1.1.01.4121000 (Mehrertrag) 241 T€)

    

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Kascha

Oberbürgermeister           

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