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Vorlage - 058/2021  

Betreff: Überplanmäßige Ausgabe für das Vorhaben Hallenumbau Feuerwache Minsleben
Status:öffentlichVorlage-Art:Stadtrat
Verfasser:Herr Sieber
Oberbürgermeister
Federführend:Immobilienmanagement Bearbeiter/-in: Sänger, Julia
Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss Vorberatung
21.06.2021 
04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses ungeändert beschlossen   
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Vorberatung
24.06.2021 
03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses ungeändert beschlossen   
Stadtrat Wernigerode Entscheidung
15.07.2021 
04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode ungeändert beschlossen   

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Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäße Ausgabe in der Haushaltsstelle 1.2.6.01./1612.7851000 in Höhe von 350.000,00 € im Jahr 2021.

  

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Art der Aufgabe:

 

 

Freiwillige Aufgabe

X

Pflichtaufgabe

 

Finanzielle Auswirkungen:

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.:  1.2.6.01./1612.7851000        Feuerwache Minsleben

 

Deckungsquellen:    5.4.1.01./3306.7852000        L100 – 3.BA (190.000,- EUR)

     3.5.5.02.09/1409.7851000    Kita Harzblick (160.000,- EUR)

 

 

 

keine finanziellen Auswirkungen

EUR

 

Gesamteinnahmen* in Höhe von:

EUR

X

Gesamtausgaben* in Höhe von: 

*Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich!

350.000,00 EUR

 

 

X

Mittel stehen im laufenden HH zur Verfügung

 

keine

 

einmalige

 

Laufende Folgekosten/-leistungen i.H.v.

EUR/Jahr

 

 

 

 

 

(Auswirkungen i.d. Folgejahren einschätzen, ggf. detaillierte in Anlage)

 


Nachhaltigkeitseinschätzung nach dem Augsburger Modell:

Bei der Anwendung der Nachhaltigkeitseinschätzung handelt es sich um eine Übergangslösung, die als Lernprozess zu verstehen ist, bis mit dem Stadtentwicklungskonzept eigene Wernigeröder Leitlinien genutzt werden können.

 

 

fördernd

kein Effekt

hemmend

 

 

fördernd

kein Effekt

hemmend

Ökologische Zukunftsfähigkeit

Bitte ein „x“ eintragen

 

Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit

Bitte ein „x“ eintragen

Ö1. Klima schützen

 

 

X

 

 

W1. Wernigerode als Wirtschaftsstandort stärken

 

X

 

Ö2. Energie- und Materialeffizienz verbessern

 

X

 

 

 

W2. Leben und Arbeiten verknüpfen

X

 

 

Ö3. Biologische Vielfalt erhalten und entwickeln

 

X

 

 

W3. Soziales und ökologisches

Wirtschaften fördern

 

X

 

Ö4. Natürliche Lebensgrundlagen

bewahren

 

X

 

 

W4. Finanzen nachhaltig generieren und einsetzen

 

X

 

Ö5. Ökologisch mobil sein für alle

ermöglichen

 

X

 

 

W5. Flächen und Bebauung nachhaltig entwickeln und gestalten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Zukunftsfähigkeit

 

 

 

 

Kulturelle Zukunftsfähigkeit

 

 

 

S1. Gesundes Leben ermöglichen

 

X

 

 

 

K1. Wernigerode als selbstbewusste

Mittelstadt begreifen

X

 

 

S2. Bildung ganzheitlich leben

 

 

X

 

 

K2. Werte reflektieren und vermitteln

 

X

 

 

S3. Sicher leben - Risiken minimieren

 

X

 

 

 

K3. Vielfalt leben

 

 

X

 

S4. Allen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen

 

X

 

 

K4. Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken und weiterentwickeln

X

 

 

S5. Sozialen Ausgleich schaffen

 

 

X

 

 

K5. Kunst und Kultur wertschätzen

 

 

X

 

   

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Begründung:

Für den Umbau einer Werkhalle zum Feuerwehrgerätehaus in Minsleben waren in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021, 1.527.500,- EUR geplant. Die Baukosten erhöhen sich im Zuge der Ausführung auf ca. 1.870.000,- EUR. Damit ergibt sich ein Mehrbedarf von aufgerundet 350.000,- EUR.

 

Die wesentlichen Auslöser dafür sind:

-  Steigerung des Baupreisindex um rund 10%

-  Erhebliche Verteuerung und Lieferengpässe für Baumaterialien

-  Notwendigkeit der Dacherneuerung

-  Umverlegung der Hausanschlüsse

-  Erhebliches Abteufen des Baugrundes mit anschließender Auffüllung zur Baugrundverbesserung

   nach Baugrundgutachten im und außerhalb des Gebäudes

-  Regenwasseranschluß an das öffentliche Netz

-  Honoraranpassung zu den gestiegenen Baukosten

 

Mit der Bereitstellung vorgenannter Mittel wäre die Fertigstellung der Feuerwache betriebsfähig noch in diesem Jahr, wie geplant möglich.

 

Deckungsquellen:

Bei dem Bauvorhaben L100 – 3.BA Friedrichstraße werden dieses Jahr aufgrund guter Ausschreibungs-Ergebnisse 190.000,-EUR nicht mehr benötigt. Baumaßnahmen für 160.000 EUR in der Kita Harzblick werden auf Wunsch der Nutzer erst in 2022/2023 ausgeführt. Die vorgenannten Mittel werden im Haushalt 2022 ff. neu geplant.

 

   

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Gaffert

Oberbürgermeister  

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage_ÜPL_FWMinsleben_Entwurf (003) (193 KB)