Vorlage - 106/2018
Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2019 für die Stadt Wernigerode.
Finanzielle Auswirkungen: Ja Haushaltsplan 2019
Begründung:
Der vorliegende Haushaltsplanentwurf umfasst 70.031.800 EURO auf der Ertragsseite und 72.520.800 EURO auf der Aufwandsseite. Es wird ein Planfehlbetrag in Höhe von 2.489.000 EURO ausgewiesen.
Durch den vorliegenden, am 28.11.2018 vom Oberbürgermeister unterschriebenen, Jahresabschluss 2014 wird ein positives Ergebnis von 9.918.499,79 EURO ausgewiesen. Nach vorliegenden Kontenabschlüssen der Jahre 2015 bis 2017 wird für 2019 noch ein Bestand in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 6.968 TEURO erwartet.
Dieser reicht aus, um den Fehlbetrag abzudecken und den Haushaltsausgleich im Sinne des § 23 Abs. 2 KomHVO zu erreichen.
Die Verwaltung wird bis Januar 2019 erste Vorschläge für die Verbesserung des mittelfristigen Ergebnisses erarbeiten und dem Stadtrat vorlegen. Ziel soll es sein, die Fehlbeträge zu senken.
Gaffert
Oberbürgermeister
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| Anlagen: | ||||
| Nr. | Name | |||
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1 | 1 HAUSHALTSSATZUNG 2019 (15 KB) | ||
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2 | 2 VORBERICHT 2019 (319 KB) | ||
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3 | 3 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan (45 KB) | ||
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4 | 4 Teilhaushalt 1 (9 KB) | ||
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5 | 4.1 Budget 1 (193 KB) | ||
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6 | 5 Teilhaushalt 2 (7 KB) | ||
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7 | 5.1 Budget 2 (104 KB) | ||
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8 | 6 Teilhaushalt 3 (10 KB) | ||
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9 | 6.1 Budget 3 (337 KB) | ||
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10 | 7 Teilhaushalt 4 (10 KB) | ||
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11 | 7.1 Budget 4 (513 KB) | ||
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12 | 8 Teilhaushalt 5 (7 KB) | ||
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13 | 8.1 Budget 5 (224 KB) | ||
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14 | 9 Deckungskreise 2019 (28 KB) | ||
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15 | 10 Übersicht über Verbindlichkeit 2019 (14 KB) | ||
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16 | 11 Übersicht über Rücklage 2019_ (12 KB) | ||
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17 | 12 Verpflichtungsermächtigungen 2019 (1) (33 KB) | ||
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18 | 12 Verpflichtungsermächtigungen 2019 (2) (10 KB) | ||
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19 | 13 Zuwendungen an Fraktionen (132 KB) | ||
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20 | 14 Stellenplan (241 KB) | ||
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21 | 15 Stadtwerke WP 2019 (1505 KB) | ||
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22 | 15.1 Stadtwerke Bilanz u. GuV 2017 (2212 KB) | ||
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23 | 16 GWW WP 2019 (1524 KB) | ||
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24 | 16.1 GWW Bilanz u. GuV 2017 (1200 KB) | ||
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25 | 17 GSW WP 2019_ (1956 KB) | ||
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26 | 17.1 GSW Bilanz u. GuV 2017 (1575 KB) | ||
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27 | 18 WTG WP 2019 (1516 KB) | ||
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28 | 18.1 WTG Bilanz u. GuV 2017 (934 KB) | ||
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29 | 19 Park u. Garten GmbH WP 2019 (1473 KB) | ||
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30 | 19.1 Park u. Garten GmbH Bilanz u. GuV 2017 (1323 KB) | ||
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31 | 20 AFG WP 2019 (1616 KB) | ||
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32 | 20.1 AFG Bilanz u. GuV 2017 (1370 KB) | ||
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33 | 21 IGZ WP 2019 (1394 KB) | ||
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34 | 21.1 IGZ Bilanz u. GuV 2017 (1174 KB) | ||
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35 | 22 PKOW WP 2019 (1463 KB) | ||
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36 | 22.1 PKOW Bilanz u. GuV 2017 (1541 KB) | ||
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37 | 23 Brockenhaus WP 2019 (3882 KB) | ||
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38 | 23.1 Brockenhaus Bilanz u. GuV 2017 (620 KB) | ||
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39 | 24 HSB WP 2019 (2420 KB) | ||
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40 | 24.1 HSB Bilanz u. GuV 2017 (1586 KB) | ||
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41 | 25 HVB WP 2019 (4060 KB) | ||
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42 | 25.1 HVB Bilanz u. GuV 2017 (1202 KB) | ||
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43 | 26 WAHB WP 2019 (1595 KB) | ||
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44 | 26.1 WAHB Bilanz u. GuV 2017 (1828 KB) | ||
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45 | Änderungsvorlage 106_01_2018 (7 KB) | ||
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46 | Änderungsvorlage 106-02-2018 (82 KB) | ||
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47 | Aenderungsvorlage 106-03-2018 (121 KB) | ||
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48 | Änderungsvorlage 106-04-2018 (72 KB) | ||
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49 | Änderungsvorlage 106-05-2018 (122 KB) | ||
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50 | Änderungsvorlage 106.06.2018 (128 KB) | ||
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51 | 4. Änderung Ergebnisplan 2019 (190 KB) | ||
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52 | Änderung Investiv 2019 (3) (589 KB) | ||