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AF-14-2021 - Anfrage
Beratungsfolge ...
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Stadtrat Wernigerode
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Anfrage
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Beschlussvorschlag ...
1) Woraus und in welcher Höhe setzt sich der Umsatz der Arena zusammen?
Eintrittsgelder beinhalten: Eintritt, Schuh- und Fahrzeugausleihe, Fahrhilfen, Gutscheine, Merchandise-Verkauf, Saisonkarten, Einnahmen aus Kursen (Eislaufschulen etc.)
Allgemeine Hinweise:
- ein einheitlicher Vergleich ist nur bedingt möglich, da es jährlich unterschiedliche Saisonstartzeitpunkte gab (Sommer wie Winter); in 2020 zusätzlich eine Dachmembran-Sanierung, Corona-Schließzeiten (2020/2021); sinnvollste Betrachtungszeiträume sind Sommermonate Juli-Oktober und die Wintermonate Dezember-März
- keine Wintersaison 2020/2021 (Corona-bedingt), d.h. die Einnahme stärksten Monate fehlen (Dezember 2020, Januar-März 2021 geschlossen)
- Einnahme 2020: mit Wintersaisonöffnung (Eintritt November/Dezember) wäre die Einnahme 2020 deutlich höher gewesen als 2019, da „guter Winter“ (schätzungsweise 20.000 -25.000 € mehr)
- Corona-Hilfen beantragt und gewährt Nov-Dez 2020: 54.897,92 -> „Einnahme“ 2020: 198.134,27 €
- Einnahme 2021: mit der Corona-Schließzeit Januar – März sind ca. 120.000 € Einnahme entgangen (Schätzwert, Vergleich zu 2020)
- allgemein ist eine Zunahme der Nutzung und Einnahmen zu verzeichnen (Sommer wie Winter)
Vermietungen beinhalten: Vermietung Arena, Vermietung Mehrzweckraum, bspw. Veranstaltungen wie Walpurgis, Endurothon, Schierker Wintersportwochen, Eishockey-Camps etc.
Erträge aus eigenen Veranstaltungen sind in der Regel in den Eintrittsgeldern mit inkludiert
Kooperations- & Werbepartnerverträge: Es gibt Jahresverträge mit Laufzeiten von November eines Jahres bis Oktober des darauffolgenden Jahres oder von April eines Jahres bis März des darauffolgenden Jahres, die aufgeführte Summe bezieht sich immer auf das Jahr der Rechnungsstellung; Großteil RG-Stellung Kooperations- & Werbeverträge 2021 erfolgt erst im letzten Quartal 2021
1. Umsatz Arena | 2019* | 2020** | 2021*** |
Eintrittsgelder | 197.785,45 € | 143.236,35 € | 28.487,80 € |
Corona-Hilfe | / | 54.897,92 € | t.b.d. |
Vermietungen/Pacht | 48.576,49 € | 19.232,45 € | 1.265,00 € |
Kooperations- & Werbepartnerverträge | 108.982,85 € | 76.241,32 € | 44.734,29 € |
*Saison: Januar-März (WS ´19 & Juli-Oktober (SS ´19) & November-Dezember (WS ´19/20) | |||
**Saison: Januar-März & Juli-Oktober | |||
***Saison: Juni-August | |||
2) Wie hoch sind die Verluste aus durchgeführten Einzelveranstaltungen?
Die aufgeführten Veranstaltungen sind die in Eigenregie durchgeführten Veranstaltungen der vergangenen Sommersaisons, welche allesamt ein Defizit aufweisen. Die Veranstaltungen dienen dem übergeordneten Zweck Angebote für touristische Besucher und Einheimische zu schaffen. Kultur- und Bewegungsangebote (vgl. hierzu generell Kulturveranstaltungen in kommunaler Eigenregie) sind elementar wichtig und die Arena ist somit touristischer Anlaufpunkt. Eine Vielzahl der Besucher sind „Wiederholungstäter“.
Die Veranstaltungsdefizite werden jedoch von Jahr zu Jahr geringer, da zum einen die Besucherzahlen steigen, welches mit dem wachsenden Bekanntheitsgrad einhergeht, aber auch weil Partner als Unterstützer der einzelnen Veranstaltung gewonnen werden konnten.
Veranstaltungen müssen sich etablieren und wachsen. Daran arbeiten wir in jeder Saison mit Hochdruck. Wir gehen u.a. davon aus, das z.B. das Sommerkino im nächsten Jahr den defizitären Bereich verlassen wird. Weiterhin weisen wir im Rahmen des Veranstaltungsangebotes auf die Multiplikator Effekte wie Aufenthaltsdauer von Touristen, Einnahmen der Gastronomie und touristischen Infrastruktur sowie eine breitere Angebotsplatte für die Einheimischen, insbesondere für Kinder und Familien, hin. Mithin ist ein starker Anstieg der Nutzung der Arena-Angebote durch Einheimische positiv zu verzeichnen.
Nicht berücksichtigt sind die Einnahmen der Gastronomie, da extern betrieben.
2. Defizit Einzelveranstaltungen | 2019 | 2020 | 2021 |
Biathlon-Challenge | 4.672,35 € | 4.668,74 € | 4.013,75 € |
Sommer Kino | 3.250,87 € | / | 851,84 € |
Sommerfest | 346,88 € | / | 1.445,23 € |
Boulder Day | / | 402,89 € | 68,00 € |
Ninja Parcours | / | / | 5.462,90 € |
3) Welche Betriebskosten fallen in welcher Höhe im Jahr an? (incl. Kosten für Werbung, Fahrzeuge usw.)
3. Betriebskosten | 2019 | 2020 (unterschiedliche MwSt-Sätze | 2021 (anteilig) | Erläuterung |
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 16.907,00 € | 37.752,27 € | 8.706,53 € | Wartungen, Rep. , Material |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 119.864,99 € | 102.327,54 € | 31.111,49 € | Strom, Gas, Wasser, Abfallgebühren, Reinigungen |
Haltung der Fahrzeuge | 4.153,79 € | 2.046,35 € | 3.527,66 € | Steuern, Kraftstoff, Rep, Verbrauchsmaterialien |
4) Wie hoch sind die Personalkosten?
2019 | Anteil | Anz. Monate | Brutto | AG-Anteil | Gesamtsumme |
Betriebsleiter |
| 12 | 48.302,94 € | 11.580,88 € | 59.883,82 € |
Mitarbeiter Kasse |
| 12 | 34.557,82 € | 8.068,98 € | 42.626,80 € |
Mitarbeiter Kasse |
| 12 | 35.906,85 € | 8.441,43 € | 44.348,28 € |
Techniker | 0,80 | 12 | 32.887,82 € | 7.792,67 € | 40.680,49 € |
Techniker | 0,80 | 12 | 28.730,77 € | 6.895,49 € | 35.626,26 € |
Marketing/Veranstaltungen |
| 12 | 42.401,33 € | 10.194,72 € | 52.596,05 € |
Saisonkraft aus Grünanlagen |
| 5 | 12.084,33 € | 2.773,58 € | 14.857,91 € |
Saisonkraft aus Grünanlagen |
| 5 | 11.806,01 € | 2.717,36 € | 14.523,37 € |
Finanzen | 0,30 | 12 | 12.886,93 € | 3.101,16 € | 15.988,09 € |
Organisation | 0,90 | 12 | 28.642,64 € | 6.866,97 € | 35.509,61 € |
externe Personalkosten Bürgerpark |
| 12 | 23.800,00 € |
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2020 | Anteil | Anz. Monate | Brutto | AG-Anteil | Gesamtsumme |
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Betriebsleiter |
| 12 | 48.109,22 € | 11.696,84 € | 59.806,06 € |
Mitarbeiter Kasse (Erstattung Mutterschaft 16.596,52 €) |
| 12 | 36.448,63 € | 8.394,21 € | 44.842,84 € |
Mitarbeiter Kasse (befristete Vertretung Mutterschutz) |
| 3 | 8.779,92 € | 1.938,67 € | 10.718,59 € |
Mitarbeiter Kasse |
| 12 | 36.209,10 € | 8.311,58 € | 44.520,68 € |
Techniker | 0,8 | 12 | 30.871,18 € | 9.568,89 € | 40.440,07 € |
Techniker |
| 12 | 32.615,40 € | 7.563,67 € | 40.179,07 € |
Marketing/Veranstaltungen (Erstattung Mutterschaft) |
| 12 | 13.099,13 € | 1.315,95 € | 14.415,08 € |
Marketing/Veranstaltungen (befristete Vertretung Mutterschutz) |
| 11 | 38.023,63 € | 9.003,23 € | 47.026,86 € |
Saisonkraft aus Grünanlagen (Mitverbeitragung über Grünanlagen) |
| 9 | 6.950,78 € | 28,63 € | 6.979,41 € |
Saisonkraft aus Grünanlagen (Mitverbeitragung über Grünanlagen) |
| 9 | 6.924,98 € | 30,42 € | 6.955,40 € |
Finanzen | 0,25 | 12 | 11.102,06 € | 2.610,29 € | 13.712,35 € |
Organisation (ab 01.01.20 keine Zuordnung zur SFA ) | 0 | 12 | 33.324,03 € | 7.773,24 € | 41.097,27 € |
externe Personalkosten Bürgerpark |
| 12 | 30.940,00 € |
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5) Anzahl der Mitarbeiter im Sommer/Winterbetrieb?
2019 | Anteil | Anz. Monate | Sommer/Winter |
Betriebsleiter |
| 12 | ganzjährig |
Mitarbeiter Kasse |
| 12 | ganzjährig |
Mitarbeiter Kasse |
| 12 | ganzjährig |
Techniker | 0,80 | 12 | ganzjährig |
Techniker | 0,80 | 12 | ganzjährig |
Marketing/Veranstaltungen |
| 12 | ganzjährig |
Saisonkraft aus Grünanlagen |
| 5 | Winter |
Saisonkraft aus Grünanlagen |
| 5 | Winter |
Finanzen | 0,30 | 12 | ganzjährig |
Organisation | 0,90 | 12 | ganzjährig |
externe Personalkosten Bürgerpark |
| 12 | ganzjährig |
2020 | Anteil | Anz. Monate | Sommer/Winter |
Betriebsleiter |
| 12 | ganzjährig |
Mitarbeiter Kasse (Erstattung Mutterschaft 16.596,52 €) |
| 12 | ganzjährig |
Mitarbeiter Kasse (befristete Vertretung Mutterschutz) |
| 3 | befristete Vertretung |
Mitarbeiter Kasse |
| 12 | ganzjährig |
Techniker | 0,8 | 12 | ganzjährig |
Techniker |
| 12 | ganzjährig |
Marketing/Veranstaltungen (Erstattung Mutterschaft) |
| 12 | ganzjährig |
Marketing/Veranstaltungen (befristete Vertretung Mutterschutz) |
| 11 | befristete Vertretung |
Saisonkraft aus Grünanlagen (Mitverbeitragung über Grünanlagen) |
| 9 | Sommer + Winter |
Saisonkraft aus Grünanlagen (Mitverbeitragung über Grünanlagen) |
| 9 | Sommer + Winter |
Finanzen | 0,25 | 12 | ganzjährig |
Organisation (ab 01.01.20 keine Zuordnung zur SFA ) | 0 | 12 | Wegfall in 2020 |
externe Personalkosten Bürgerpark |
| 12 | ganzjährig |
6) Welche Aufgaben sind den Personalstellen zugeordnet (grobe Übersicht in Sommer/Winternutzung)?
| Sommer | Winter | |
Betriebsleiter | Wahrnehmung Leitungsaufgaben SFA: Planungund Umsetzung Haushaltsansätze, Koordination, Kontrolle der Mitarbeiter SFA, Überwachung Winterdiensteinsatzes SFA, Mitwirkung im Krankheitsfall, Führung und Bewirtschaftung SFA, Bauberatungen SFA, Bearbeitung von schwierigen Einzelfällen und solche von grundsätzlicher Bedeutung, Kontrolle der Arbeitsschutzauflagen, Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen, Überwachung des umweltbewußten Energieeinsatzes SFA, Kontrolle und Überwachung Parkhaus Schierke bei technischer Einsatzfähigkeit, Verantwortlichkeit Abrechnungsmodalitäten Parkhaus/ SFA | ||
Mitarbeiter Kasse | Kassentätigkeit Arena | Kassentätigkeit Arena | |
Mitarbeiter Kasse | Kassentätigkeit Arena | Kassentätigkeit Arena | |
Techniker | Betreuung von Freizeitangeboten und Veranstaltungen | Sicherstellung des Eislaufbetriebes | |
Techniker | Betreuung von Freizeitangeboten und Veranstaltungen | Sicherstellung des Eislaufbetriebes | |
Marketing/Veranstaltungen | Planung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen, Sponsorenakquise, Planung und (Weiter-)Entwicklung der Sommer- & Winterangebote, Steuerung von Marketingkampagnen | ||
Saisonkraft aus Grünanlagen | Kassentätigkeit Arena | Kassentätigkeit Arena | |
Saisonkraft aus Grünanlagen | Kassentätigkeit Arena | Kassentätigkeit Arena | |
Finanzen | Haushaltsbearbeitung / Kontrolle, Abrechnung / Kontrolle Nachttresore, Vorbereitung / Prüfung eingehender Rechnungen, Rechnungsstellung an extern | ||
Organisation | Schreib- und Verwaltungsarbeiten / Postbearbeitung / Terminvergabe, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Büromaterial und Verbrauchsgegenständen für die Schierker Feuerstein Arena | ||
Sachverhalt ...
Für eine einfache wirtschaftliche Betrachtung möchte meine Fraktion vom zuständigen Fachamt folgende Fragen beantwortet haben:
- Woraus und in welcher Höhe setzt sich der Umsatz der Arena zusammmen? ( Eintrittsgelder/Vermietungen/ Erträge aus Veranstaltungen)
- Wie hoch sind die Verluste aus durchgeführten Einzelveranstaltungen?
- Welche Betriebskosten fallen in welcher Höhe im Jahr an? (incl. Kosten für Werbung, Fahrzeuge usw.)
- Wie hoch sind die Personalkosten?
- Anzahl der Mitarbeiter im Sommer/Winterbetrieb?
- Welche Aufgaben sind den sind den Personalstellen zugeordnet (grobe Übersicht in Sommer/Winternutzung) ?
Die Betrachtung in 2020 ist durch Corona sicherlich schwierig und verzerrt, ein Überblick in den Positionen und im Vergleich mit 2019 sollte aber möglich sein.
Hendrik Thurm
Fraktion Haus/Grund-FDP